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點(diǎn)晴ERP企業(yè)管理信息系統(tǒng)
→『 采購管理 』
本版文數(shù)：122 今日文數(shù)：78
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進(jìn)入倉庫管理--》采購入庫管理--》采購入庫計(jì)劃，選擇需要入庫的采購訂單確認(rèn)本次入庫數(shù)量，確認(rèn)并保存
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新增詢價(jià)單操作指引
點(diǎn)擊進(jìn)入如下圖：
首先選擇要詢價(jià)的供應(yīng)商，點(diǎn)擊此處。如下圖：
在彈出的窗口的，查詢出要詢價(jià)的供應(yīng)商，點(diǎn)中即可。如下圖：
然后填寫有效期（一般為長期有效，留空即可）如下圖：
接著點(diǎn)擊物料編碼下的黃色框，在彈出的窗口查詢出要詢價(jià)的原材料。如下圖：
填寫上單價(jià)，數(shù)量一般填1即可。如下圖：
最...
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如何審核詢價(jià)單
點(diǎn)擊進(jìn)入。如下圖：
在本頁面查詢要確認(rèn)的詢價(jià)單信息，點(diǎn)中那條信息后點(diǎn)擊確認(rèn)即可。如下圖：
在新界面點(diǎn)擊審核同意即可。如下圖：
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如何添加機(jī)臺(tái)設(shè)備信息
點(diǎn)擊進(jìn)入。
如下圖：
填寫信息提交即可。
如下圖：
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如何顯示出供應(yīng)商信息
1.在采購管理界面，沒有顯示供應(yīng)商信息。如下圖：
2.出現(xiàn)這樣的情況是對(duì)應(yīng)的權(quán)限問題，進(jìn)行以下操作即可。點(diǎn)擊進(jìn)入。如下圖：
然后選擇要賦予給該權(quán)限的崗位。如下圖：
接著找到下圖的權(quán)限位置，把該權(quán)限點(diǎn)為禁止即可。如下圖：
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采購入庫單上的信息能顯示出實(shí)際的入庫規(guī)格么
實(shí)際規(guī)格明細(xì)太多，沒有在這里顯示。可以去采購入庫單明細(xì)管理或者流水查詢實(shí)際入庫狀況
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增加入庫費(fèi)用異常單，直接做一筆費(fèi)用進(jìn)去。新增采購發(fā)票那里是可以帶出來的。
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ERP單據(jù)現(xiàn)已采用工作流審核，因此需要到工作流模塊操作操作步驟：注意需要下單人本人才能操作到系統(tǒng)主桌面—點(diǎn)擊左側(cè)菜單工作流管理-點(diǎn)擊我的審批或者我的申請進(jìn)入頁面后，摘要欄輸入對(duì)應(yīng)單據(jù)編號(hào)進(jìn)行查詢-再點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的單號(hào)跳轉(zhuǎn)歸檔即可
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本帖子適用情況：采購單多條明細(xì)，需取消指定明細(xì)，其他明細(xì)單據(jù)不受影響操作步驟如下圖所示：
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同一個(gè)訂單的貨，怎樣分兩張入庫單入賬？點(diǎn)晴ERP系統(tǒng)支持同一個(gè)訂單的物料多次入庫，將這個(gè)訂單的貨分成兩次入庫即可。
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操作步驟：采購管理——申購單管理——申購單管理，如下圖：
選擇對(duì)應(yīng)的申購單，點(diǎn)擊結(jié)案按鈕，如下圖：
點(diǎn)擊申購?fù)瓿山Y(jié)案按鈕，完成操作，如下圖所示：
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外購成品可不可以在銷售訂單中自動(dòng)轉(zhuǎn)換為采購申購單？要如何操作呢？可以，參看以下操作，進(jìn)入點(diǎn)晴ERP系統(tǒng)-》銷售管理-》銷售訂單管理-》銷售明細(xì)查詢：1、選擇需要轉(zhuǎn)的銷售訂單，點(diǎn)擊查看2、如果有新增申購單的權(quán)限，則會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)申購單按鈕。點(diǎn)擊該按鈕即可以自動(dòng)復(fù)制成為一張新的申購單，在采購管理-》申購管理中就可以找到這個(gè)申購單...
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16:59:49幫我看看這四個(gè)單在標(biāo)簽的地方可以查得點(diǎn)，在品質(zhì)檢驗(yàn)系統(tǒng)找不到，沒辦法輸入資料點(diǎn)晴信息技術(shù)客服717:04:53結(jié)案了才來錄入品檢信息？默認(rèn)結(jié)案的已經(jīng)不顯示了已經(jīng)結(jié)案的采購單要補(bǔ)錄IQC信息，要把訂單狀態(tài)調(diào)成已結(jié)案去查詢
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操作步驟：采購管理——采購單管理——新增采購訂單；進(jìn)入頁面如下圖所示：點(diǎn)擊“貨品編碼”下的選擇框，進(jìn)入物料選擇頁面，如下圖所示：選中物料之后，填入對(duì)應(yīng)的價(jià)格與數(shù)量；比如按平方計(jì)價(jià)20元每平方，需采購三卷，則填寫的方式如下圖所示：填完必要信息之后點(diǎn)擊“提交”即可。
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操作步驟：采購管理——新增采購單，如下圖：操作步驟說明：1、點(diǎn)擊選擇供應(yīng)商；2、選擇結(jié)款方式；3、選擇入庫倉庫；4、點(diǎn)擊掃碼增加按鈕完成后，進(jìn)入掃碼錄入界面，如下圖所示：選擇好產(chǎn)品信息后，掃碼錄入批次號(hào)（串碼）；如下圖所示：
完成后點(diǎn)擊提交；如下圖：提交完成后，如下圖所示：
點(diǎn)擊保存并確認(rèn)完成操作。
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操作步驟：銷售管理——新增銷售單，如下圖：
錄入說明：1、選擇客戶；2、選擇出貨倉庫；3、選擇借款方式；4、選擇現(xiàn)金零售類型；錄入表頭完成，之后進(jìn)行掃碼添加產(chǎn)品，如下圖：
光標(biāo)放到批號(hào)掃碼位置，進(jìn)行掃碼鍵入。掃碼界面設(shè)置說明：（按批號(hào)管理的話，需選擇掃產(chǎn)品批號(hào)）
鍵入產(chǎn)品后，點(diǎn)擊提交，如下圖所示：
完成后自動(dòng)顯...
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操作步驟：
采購管理——新增采購單，如下圖：操作步驟說明：1、點(diǎn)擊選擇供應(yīng)商；2、選擇結(jié)款方式；3、選擇入庫倉庫；4、選擇采購產(chǎn)品編號(hào)；5、用掃碼槍鍵入批號(hào)（串碼）完成后，點(diǎn)擊保存并確認(rèn)，如下圖所示：
完成后，相關(guān)審核人會(huì)收到對(duì)應(yīng)的審核提醒郵件；
操作步驟：采購單——采購單審核，如下圖所示，
審核完成后，完...
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采購發(fā)票是供應(yīng)商開給購貨單位，據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù)。采購發(fā)票具有業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)雙重性質(zhì)，是業(yè)務(wù)系統(tǒng)的核心單據(jù)之一。發(fā)票是確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)的標(biāo)志；同時(shí)，采購發(fā)票包括增值稅發(fā)票、普通發(fā)票的豐富內(nèi)容，是抵扣稅額的法定憑證。發(fā)票也是財(cái)務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證
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反審核操作步驟：采購管理——采購單管理——采購單明細(xì)管理；進(jìn)入頁面如下圖所示：
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操作步驟：采購管理——采購單管理——采購單明細(xì)管理；進(jìn)去頁面如下圖所示：查詢定位單據(jù)方法：1、輸入訂單號(hào)。2、選擇單據(jù)審核狀態(tài)“待本人審核”
3、點(diǎn)擊“查詢”
4、選中單據(jù)，點(diǎn)擊“審核”
進(jìn)入審核頁面，如下圖所示：點(diǎn)擊“審核采購訂單”即可。
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系統(tǒng)所有地方都按系統(tǒng)規(guī)定錄入，但提交的時(shí)候就是不能正確提交，如何解決？
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400 186 1886
