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出具發(fā)票是SAP銷售流程的重要環(huán)節(jié)，在實(shí)際業(yè)務(wù)中，出具發(fā)票可能遇見各種錯(cuò)誤，作為用戶，我們要學(xué)會如何分析錯(cuò)誤，解決錯(cuò)誤，這樣就不用事事都去麻煩顧問了。

本節(jié)我們介紹如何分析出具發(fā)票過程中遇見的問題...授之于魚，不入授之于漁！

VF01出具銷售發(fā)票失敗時(shí)，處理狀態(tài)為“錯(cuò)誤”，提示如下信息。

根據(jù)提示，在日志中可以查看詳細(xì)的錯(cuò)誤信息。

選擇菜單欄的“編輯/日志”，查看錯(cuò)誤信息如下：

交貨單80000010當(dāng)前正被處理，即其他人正在處理交貨單，鎖定了交貨單，當(dāng)前不能做進(jìn)一步的操作。等其他人完成編輯后，可以重新進(jìn)入VF01出具發(fā)票。

又例如，對交貨單80000008出具發(fā)票時(shí)，提示錯(cuò)誤。

在日志中查看錯(cuò)誤信息如下，

交貨單80000008已經(jīng)完全開票，不能重復(fù)出具發(fā)票。

以上就是如何去分析VF01出具發(fā)票失敗的原因，財(cái)務(wù)人員需要掌握的小技能，避免每次遇見錯(cuò)誤都去咨詢SAP維護(hù)人員。