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一、預(yù)收款退款的處理

問題：預(yù)收款退款如何處理？

解決方法：

1.在收款單中【收款類型】選擇【預(yù)收款】；

2.在【表頭收款金額】欄輸入退款的負(fù)數(shù)金額。

二、收款尾數(shù)差額的處理

問題：收款尾數(shù)差額如何處理？例如應(yīng)收客戶款項(xiàng)為1999元，客戶支付貨款2000元，收款尾差沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用。

解決方法：

1.新增收款單，在【表頭收款金額】輸入實(shí)際應(yīng)收的客戶款項(xiàng)1999；

2.在【折后金額】輸入實(shí)際收到客戶款項(xiàng)2000，系統(tǒng)自動計(jì)算折扣率大于100%；

3.在【折扣科目】中選擇科目財(cái)務(wù)費(fèi)用。

三、收款優(yōu)惠的處理

問題：收款優(yōu)惠如何處理？例如應(yīng)收客戶款項(xiàng)為2100元，客戶支付貨款2000元，差額計(jì)入銷售費(fèi)用。

解決方法：

1.新增收款單，在【表頭收款金額】輸入實(shí)際應(yīng)收的客戶款項(xiàng)2100；

2.在【折后金額】輸入實(shí)際收到客戶款項(xiàng)2000，系統(tǒng)自動計(jì)算折扣率小于100%；

3.在【折扣科目】中選擇折扣科目銷售費(fèi)用。

四、收款單選源單時(shí)部分銷售發(fā)票無法顯示的處理

問題：收款單選源單時(shí)，無法顯示部分銷售發(fā)票？

解決方法：

1.檢查發(fā)票是否已審核；

2.檢查銷售類型是否為現(xiàn)銷，現(xiàn)銷不產(chǎn)生應(yīng)收款，不需要進(jìn)行收款；

3.檢查發(fā)票是否已經(jīng)收款或已核銷。

五、付款單選源單時(shí)部分采購發(fā)票無法顯示的處理

問題：付款單選源單時(shí)，無法顯示部分采購發(fā)票？

解決方法：

1.檢查采購發(fā)票是否已審核；

2.檢查采購發(fā)票類型是否為現(xiàn)購，現(xiàn)購不產(chǎn)生應(yīng)付，不需要進(jìn)行付款；

3.檢查發(fā)票是否已經(jīng)付款或已核銷；

4.原來做過付款單后來又刪除了的話那就是數(shù)據(jù)異常了，需要去后臺處理。

六、應(yīng)收應(yīng)付模塊中委外加工費(fèi)用的處理

問題：在應(yīng)收應(yīng)付模塊，如何處理委外加工產(chǎn)生的費(fèi)用？

解決方法：委外加工產(chǎn)生的費(fèi)用通過【委外加工費(fèi)用單】傳遞至應(yīng)收應(yīng)付模塊，通過付款單處理加工費(fèi)用。

七、科目初始數(shù)據(jù)已錄入應(yīng)收應(yīng)付余額時(shí)是否還需錄入應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)的處理

問題：科目初始數(shù)據(jù)錄入了應(yīng)收應(yīng)付余額，是否還需要錄入應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)？

原因分析：

1.科目初始數(shù)據(jù)中的往來余額僅反映到總賬，無法反映應(yīng)收應(yīng)付模塊；

2.應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)可以傳遞到科目初始數(shù)據(jù)，但不可逆。

解決方法：科目初始數(shù)據(jù)錄入了應(yīng)收應(yīng)付余額，仍需要錄入應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)。