業(yè)務場景
銷售領域的第三方銷售與采購領域的第三方采購（參：SAP業(yè)務藍圖解析之十五：跨公司采購）有些類似，都是涉及三方關系的業(yè)務，只是第三方銷售中的第三方是客戶而不是生產公司。
在第三方銷售中，我方從供應商處采購的產品直接發(fā)給客戶，無需經過我方處理，這種情形一般發(fā)生在工程總包項目或是在伴隨主產品銷售的配套銷售中，如銷售筆記本時從第三方采購外放音箱。
在正常的業(yè)務流程中，跟隨銷售訂單的是生產訂單，而在第三方銷售時，跟隨銷售訂單的是采購訂單，另外，出具發(fā)票的依據也不再是發(fā)貨單，而是銷售訂單。
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能力定義
基本定義：
第三方銷售管理能力：針對第三方銷售業(yè)務場景，管理我方、供方及客戶間訂單、物流和資金關系，以區(qū)別于正常的生產銷售業(yè)務。
能力構型：
無能力構型拆分。
流程定義
流程 | 說明 | 備注 |
主數據管理 | 針對第三方銷售的產品，定義其物料主數據的項目類別組屬性 | 基礎管理流程，不屬于價值鏈上的業(yè)務流程。
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銷售訂單創(chuàng)建 | 創(chuàng)建正常銷售訂單類型類型（OR），并結合所銷售物料的項目類別組（BANS），自動確定出其行項目類別為TAS。 |
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采購申請 | TAS對應的計劃行類別為CS，其自動觸發(fā)采購申請。 |
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采購訂單下達 | 為采購申請分配供應商，轉為采購訂單。 | 采購訂單中的項目類別為S（第三方），賬戶分配為銷售訂單，交貨地址為銷售訂單中的客戶地址。 |
供方送貨 | 供方收到采購訂單，向訂單中的客戶地址發(fā)貨。 |
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采購訂單收貨確認 | 我方收到客戶的收貨確認，通過MIGO對采購訂單進行收貨。收貨時確認銷售成本。 |
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供方發(fā)票接收與應收賬款確認 | 收到供應商的發(fā)票，通過MIRO確認對供應商的應收賬款。 |
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客戶發(fā)票出具及銷售收入確認 | 通過VF01出具系統(tǒng)發(fā)票，確認對客戶的銷售收入。 |
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數據定義
數據類型 | 數據 | 說明 |
業(yè)務規(guī)則數據 | 第三方銷售物料的項目類別組。 | 指定其為第三方銷售的物料的項目類別組為BANS（第三方項目），無需我方加工處理，由供方直接發(fā)客戶。 |
業(yè)務規(guī)則數據 | 第三方銷售訂單中行項目類別的確定規(guī)則 | 在銷售訂單類型為標準訂單OR，物料的項目類別組為BANS時，行項目類別為TANS(第三方項目)。
也就是說，雖然銷售訂單類型是標準訂單，但由物料是第三方項目，因此訂單的行項目類別也就是地方項目。
在SAP系統(tǒng)中，針對第三方銷售有單獨的訂單類型（ZD），可用于實現對非BANS物料的第三方銷售。 |
業(yè)務規(guī)則數據 | 行項目類別的發(fā)票出具規(guī)則 | 針對行項目類別TAS，定義其出具發(fā)票的條件碼（F），F代表不是根據發(fā)貨單出具發(fā)票，而是根據銷售訂單，在收到供應商發(fā)票后出具。 |
業(yè)務規(guī)則數據 | 銷售訂單行項目類別與計劃行業(yè)類別的關聯 | TAS與CS的關聯定義。 |
業(yè)務規(guī)則數據 | 計劃行類別的定義 | VOV6定義對計劃行類別CS的定義：
移動類型字段為空，代表無需創(chuàng)建發(fā)貨單；其觸發(fā)的采購申請的類型為NB，項目類別為5，科目分配類別為1.
因為沒有移動類型，所以需要在科目分配類別中定義科目修改，以映射到財務科目。 |
業(yè)務規(guī)則數據 | 科目分配類別的定義 | 在事務碼OME9中定義科目分配類別“1“的相關屬性：科目修改為VAX，消耗記賬模式為V（消耗）、無需收貨。 |
業(yè)務規(guī)則數據 | 定義采購訂單收貨時的會計科目 | 針對庫存相關的業(yè)務類型（GBB）和銷售發(fā)貨（科目修改VAX）確定第三方銷售的采購訂單收貨對應的會計科目為400020。 |
閱讀原文：原文鏈接
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該文章在 2025/3/27 13:18:40 編輯過
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